Detail faktúry FV20232810
| Číslo | FV20232810 |
|---|---|
| Číslo interné | 155/2023 |
| Predmet | 155 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 8,96 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 25.9.2023 |
| Dátum doručenia | 25.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.10.2023 |
| Dátum úhrady | 4.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 26.9.2023 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
8.12.2023
228 - Za elektrickú energiu
Detail faktúry
| Číslo | 7292252945 |
|---|---|
| Číslo interné | 228/2023 |
| Predmet | 228 - Za elektrickú energiu |
| Cena | 183,64 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2023 |
| Dátum doručenia | 8.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady | 8.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 8.12.2023 |
| Poznámka | Verejné osvetlenie |
7.12.2023
227 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F234521 |
|---|---|
| Číslo interné | 227/2023 |
| Predmet | 227 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 32,78 € |
| Dodávateľ | Juraj Maťaš Pekáreň, Šandal 99, 09101 Stropkov |
| Dodávateľ IČO | 34826998 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2023 |
| Dátum doručenia | 7.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.12.2023 |
| Dátum úhrady | 8.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 7.12.2023 |
7.12.2023
226 - Vývoz odpadu, november
Detail faktúry
| Číslo | 12945/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 226/2023 |
| Predmet | 226 - Vývoz odpadu, november |
| Cena | 770,40 € |
| Dodávateľ | FÚRA, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2023 |
| Dátum doručenia | 7.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2023 |
| Dátum úhrady | 8.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 7.12.2023 |
| Poznámka | Kuka nádoby - 2 mesačné vývozy |
6.12.2023
225 - Nákupy za poukážky
Detail faktúry
| Číslo | 23071 |
|---|---|
| Číslo interné | 225/2023 |
| Predmet | 225 - Nákupy za poukážky |
| Cena | 1248,00 € |
| Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 45962928 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 3.12.2023 |
| Dátum doručenia | 6.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2024 |
| Dátum úhrady | 7.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 6.12.2023 |
| Poznámka | Od seniorov |
6.12.2023
224 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 23069 |
|---|---|
| Číslo interné | 224/2023 |
| Predmet | 224 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 169,39 € |
| Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 45962928 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 9.11.2023 |
| Dátum doručenia | 6.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.12.2023 |
| Dátum úhrady | 8.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 6.12.2023 |
5.12.2023
223 - Platba za plyn, december
Detail faktúry
| Číslo | 8708166448 |
|---|---|
| Číslo interné | 223/2023 |
| Predmet | 223 - Platba za plyn, december |
| Cena | 2203,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2023 |
| Dátum doručenia | 4.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2023 |
| Dátum úhrady | 8.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2023 |
| Poznámka | OÚ, MŠ + ŠJ, HZ |
5.12.2023
222 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20233605 |
|---|---|
| Číslo interné | 222/2023 |
| Predmet | 222 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 23,36 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102 |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 4.12.2023 |
| Dátum doručenia | 4.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2023 |
| Dátum úhrady | 8.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2023 |
5.12.2023
221 - Predplatné novín - OÚ
Detail faktúry
| Číslo | 300656481 |
|---|---|
| Číslo interné | 221/2023 |
| Predmet | 221 - Predplatné novín - OÚ |
| Cena | 8,64 € |
| Dodávateľ | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36631124 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 29.11.2023 |
| Dátum doručenia | 4.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.12.2023 |
| Dátum úhrady | 8.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2023 |
| Poznámka | Preddavková faktúra |
5.12.2023
220 - Predplatné časopisov - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 303122933 |
|---|---|
| Číslo interné | 220/2023 |
| Predmet | 220 - Predplatné časopisov - MŠ |
| Cena | 19,20 € |
| Dodávateľ | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36631124 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 29.11.2023 |
| Dátum doručenia | 4.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.12.2023 |
| Dátum úhrady | 8.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2023 |
| Poznámka | Preddavková faktúra |
4.12.2023
219 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8339748116 |
|---|---|
| Číslo interné | 219/2023 |
| Predmet | 219 - Telekomunikačné služby |
| Cena | 1,50 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2023 |
| Dátum doručenia | 4.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2023 |
| Dátum úhrady | 8.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 4.12.2023 |
1.12.2023
218 - Pomôcky pre predškolákov
Detail faktúry
| Číslo | 272200993 |
|---|---|
| Číslo interné | 218/2023 |
| Predmet | 218 - Pomôcky pre predškolákov |
| Cena | 503,00 € |
| Dodávateľ | Hravá škôlka s.r.o., Žižkov 4D, Košice |
| Dodávateľ IČO | 47802278 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2023 |
| Dátum doručenia | 1.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2023 |
| Dátum úhrady | 4.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 1.12.2023 |
1.12.2023
217 - Platba za internet, december
Detail faktúry
| Číslo | 2023049352 |
|---|---|
| Číslo interné | 217/2023 |
| Predmet | 217 - Platba za internet, december |
| Cena | 22,00 € |
| Dodávateľ | Wi-Net s.r.o., Raslavice, Hlavná 8/18, Raslavice |
| Dodávateľ IČO | 47146192 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2023 |
| Dátum doručenia | 1.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.12.2023 |
| Dátum úhrady | 8.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 1.12.2023 |
29.11.2023
216 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F231979 |
|---|---|
| Číslo interné | 216/2023 |
| Predmet | 216 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 18,66 € |
| Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 28.11.2023 |
| Dátum doručenia | 29.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.12.2023 |
| Dátum úhrady | 8.12.2023 |
| Dátum zverejnenia | 29.11.2023 |
28.11.2023
215 - Vývoz jedlých olejov
Detail faktúry
| Číslo | 12682/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 215/2023 |
| Predmet | 215 - Vývoz jedlých olejov |
| Cena | 36,00 € |
| Dodávateľ | FÚRA, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 28.11.2023 |
| Dátum doručenia | 28.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.12.2023 |
| Dátum úhrady | 29.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 28.11.2023 |
24.11.2023
214 - Všeobecný materiál
Detail faktúry
| Číslo | 23OFND4359 |
|---|---|
| Číslo interné | 214/2023 |
| Predmet | 214 - Všeobecný materiál |
| Cena | 43,73 € |
| Dodávateľ | HECHT SK, spol. s.r.o., Letisková II. 1925/20, Prievidza |
| Dodávateľ IČO | 35874422 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 24.11.2023 |
| Dátum doručenia | 24.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.12.2023 |
| Dátum úhrady | 28.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.11.2023 |
| Poznámka | Spínacia skrinka pre drvič konárov |
24.11.2023
213 - Vývoz odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 12276/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 213/2023 |
| Predmet | 213 - Vývoz odpadu |
| Cena | 23,04 € |
| Dodávateľ | FÚRA, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2023 |
| Dátum doručenia | 24.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.12.2023 |
| Dátum úhrady | 29.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.11.2023 |
| Poznámka | Prenájom veľkokapacitného kontajnera |
24.11.2023
212 - Vývoz odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 12275/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 212/2023 |
| Predmet | 212 - Vývoz odpadu |
| Cena | 444,40 € |
| Dodávateľ | FÚRA, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2023 |
| Dátum doručenia | 24.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.12.2023 |
| Dátum úhrady | 29.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.11.2023 |
| Poznámka | Odvoz a likvidácia odpadu z VKK |
22.11.2023
211 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 1770011527 |
|---|---|
| Číslo interné | 211/2023 |
| Predmet | 211 - Telekomunikačné služby |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 21.11.2023 |
| Dátum doručenia | 22.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.11.2023 |
| Dátum úhrady | 22.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2023 |
| Poznámka | Karta na kredit |
21.11.2023
210 - Všeobecné služby
Detail faktúry
| Číslo | 02/11/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 210/2023 |
| Predmet | 210 - Všeobecné služby |
| Cena | 92,54 € |
| Dodávateľ | Mich-Mont, Štefan Michalčin, Stebník 105 |
| Dodávateľ IČO | 41229339 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 16.11.2023 |
| Dátum doručenia | 21.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.11.2023 |
| Dátum úhrady | 21.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2023 |
| Poznámka | Výmena sifóna v kuchyni KD, oprava vody v DS. |
21.11.2023
209 - Všeobecné služby
Detail faktúry
| Číslo | 1023009 |
|---|---|
| Číslo interné | 209/2023 |
| Predmet | 209 - Všeobecné služby |
| Cena | 4720,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Stanislav Germuška, Župčany 305 |
| Dodávateľ IČO | 48176711 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 16.11.2023 |
| Dátum doručenia | 21.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.11.2023 |
| Dátum úhrady | 21.11.2023 |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2023 |
| Poznámka | Ošetrenie stromov pomocou stromolezeckej techniky - z dotácie. |
