A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
3.4.2024
54 - Všeobecný materiál
Detail faktúry
| Číslo | FA-2415511 |
|---|---|
| Číslo interné | 54/2024 |
| Predmet | 54 - Všeobecný materiál |
| Cena | 10,99 € |
| Dodávateľ | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36212466 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2024 |
| Dátum doručenia | 3.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2024 |
| Dátum úhrady | 5.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 3.4.2024 |
| Poznámka | Epson Maintenance Box, ET-2700 / ET-3700 |
3.4.2024
53 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F240432 |
|---|---|
| Číslo interné | 53/2024 |
| Predmet | 53 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 39,07 € |
| Dodávateľ | Soroka s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 15.3.2024 |
| Dátum doručenia | 3.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.3.2024 |
| Dátum úhrady | 4.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 3.4.2024 |
2.4.2024
52 - Za internet, apríl
Detail faktúry
| Číslo | 2024013485 |
|---|---|
| Číslo interné | 52/2024 |
| Predmet | 52 - Za internet, apríl |
| Cena | 22,00 € |
| Dodávateľ | Wi-Net s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
| Dodávateľ IČO | 47146192 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 2.4.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.4.2024 |
| Dátum úhrady | 4.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
51 - Prevádzka obecnej web stránky
Detail faktúry
| Číslo | 2024250 |
|---|---|
| Číslo interné | 51/2024 |
| Predmet | 51 - Prevádzka obecnej web stránky |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Dobraobecs.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2024 |
| Dátum úhrady | 15.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
| Poznámka | Za mesiace apríl, máj a jún 2024 |
27.3.2024
50 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F240491 |
|---|---|
| Číslo interné | 50/2024 |
| Predmet | 50 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 23,56 € |
| Dodávateľ | Soroka s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 26.3.2024 |
| Dátum doručenia | 27.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.4.2024 |
| Dátum úhrady | 4.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 27.3.2024 |
26.3.2024
49 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20240961 |
|---|---|
| Číslo interné | 49/2024 |
| Predmet | 49 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 12,77 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 25.3.2024 |
| Dátum doručenia | 26.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.4.2024 |
| Dátum úhrady | 4.4.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.3.2024 |
20.3.2024
48 - Školné za prípravu členov HJ
Detail faktúry
| Číslo | 20240220 |
|---|---|
| Číslo interné | 48/2024 |
| Predmet | 48 - Školné za prípravu členov HJ |
| Cena | 55,00 € |
| Dodávateľ | Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00177474 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 14.3.2024 |
| Dátum doručenia | 20.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.3.2024 |
| Dátum úhrady | 22.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 20.3.2024 |
| Poznámka | Za vykonanie záverečných skúšok |
19.3.2024
47 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20240908 |
|---|---|
| Číslo interné | 47/2024 |
| Predmet | 47 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 21,50 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102 |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 18.3.2024 |
| Dátum doručenia | 18.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.4.2024 |
| Dátum úhrady | 20.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 19.3.2024 |
12.3.2024
46 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 1421474450 |
|---|---|
| Číslo interné | 46/2024 |
| Predmet | 46 - Telekomunikačné služby |
| Cena | 31,04 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník |
| Odberateľ IČO | Bardejov |
| Dátum vystavenia | 7.3.2024 |
| Dátum doručenia | 12.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2024 |
| Dátum úhrady | 14.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 12.3.2024 |
| Poznámka | Za február |
11.3.2024
45 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 24012 |
|---|---|
| Číslo interné | 45/2024 |
| Predmet | 45 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 213,49 € |
| Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 45962928 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 8.2.2024 |
| Dátum doručenia | 11.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.3.2024 |
| Dátum úhrady | 12.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 11.3.2024 |
7.3.2024
44 - Za elektrickú energiu, február
Detail faktúry
| Číslo | 7292259470 |
|---|---|
| Číslo interné | 44/2024 |
| Predmet | 44 - Za elektrickú energiu, február |
| Cena | 137,06 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2024 |
| Dátum doručenia | 6.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
| Dátum úhrady | 19.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
| Poznámka | Verejné osvetlenie |
5.3.2024
43 - Za vývoz odpadu, február
Detail faktúry
| Číslo | 1534/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 43/2024 |
| Predmet | 43 - Za vývoz odpadu, február |
| Cena | 385,02 € |
| Dodávateľ | FÚRA, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 29.2.2024 |
| Dátum doručenia | 5.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
| Dátum úhrady | 14.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2024 |
| Poznámka | Zmesový komunálny odpad |
5.3.2024
42 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20240733 |
|---|---|
| Číslo interné | 42/2024 |
| Predmet | 42 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 23,53 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102 |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 4.3.2024 |
| Dátum doručenia | 5.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2024 |
| Dátum úhrady | 14.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2024 |
5.3.2024
41 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8345119883 |
|---|---|
| Číslo interné | 41/2024 |
| Predmet | 41 - Telekomunikačné služby |
| Cena | 1,50 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
| Dátum doručenia | 5.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2024 |
| Dátum úhrady | 14.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2024 |
| Poznámka | Za február |
4.3.2024
40 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F240808 |
|---|---|
| Číslo interné | 40/2024 |
| Predmet | 40 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 32,89 € |
| Dodávateľ | Juraj Maťaš Pekáreň, Šandal 99 |
| Dodávateľ IČO | 34826998 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 29.2.2024 |
| Dátum doručenia | 4.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.3.2024 |
| Dátum úhrady | 5.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2024 |
4.3.2024
39 - Za plyn, marec
Detail faktúry
| Číslo | 8708302155 |
|---|---|
| Číslo interné | 39/2024 |
| Predmet | 39 - Za plyn, marec |
| Cena | 1062,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
| Dátum doručenia | 4.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2024 |
| Dátum úhrady | 5.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.3.2024 |
| Poznámka | OÚ, MŠ + ŠJ, HZ |
1.3.2024
38 - Za internet a IP, marec
Detail faktúry
| Číslo | 2024009131 |
|---|---|
| Číslo interné | 38/2024 |
| Predmet | 38 - Za internet a IP, marec |
| Cena | 22,00 € |
| Dodávateľ | Wi-Net s.r.o., Raslavice, Hlavná 8/18, Raslavice |
| Dodávateľ IČO | 47176192 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
| Dátum doručenia | 1.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.3.2024 |
| Dátum úhrady | 4.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 1.3.2024 |
27.2.2024
37 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20240621 |
|---|---|
| Číslo interné | 37/2024 |
| Predmet | 37 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 6,58 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102 |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 26.2.2024 |
| Dátum doručenia | 27.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.3.2024 |
| Dátum úhrady | 4.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 27.2.2024 |
26.2.2024
36 - Vývoz nebezpečného odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 1406/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 36/2024 |
| Predmet | 36 - Vývoz nebezpečného odpadu |
| Cena | 136,88 € |
| Dodávateľ | FÚRA, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 26.2.2024 |
| Dátum doručenia | 26.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.3.2024 |
| Dátum úhrady | 4.3.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.2.2024 |
21.2.2024
35 - Všeobecný materiál OÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2400390 |
|---|---|
| Číslo interné | 35/2024 |
| Predmet | 35 - Všeobecný materiál OÚ |
| Cena | 8,39 € |
| Dodávateľ | Eurogastrop, s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov |
| Dodávateľ IČO | 44137761 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 19.2.2024 |
| Dátum doručenia | 19.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | Hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 21.2.2024 |
| Poznámka | Čistiace mlieko na nerez |
