A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
11.6.2024
114 - Telekomunikačné služby, máj
Detail faktúry
| Číslo | 1381543086 |
|---|---|
| Číslo interné | 114/2024 |
| Predmet | 114 - Telekomunikačné služby, máj |
| Cena | 32,96 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, a.s., Einsteinova 24, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 6.6.2024 |
| Dátum doručenia | 11.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.6.2024 |
| Dátum úhrady | 17.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2024 |
11.6.2024
113 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F240912 |
|---|---|
| Číslo interné | 113/2024 |
| Predmet | 113 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 46,29 € |
| Dodávateľ | Soroka s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 11.6.2024 |
| Dátum doručenia | 11.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2024 |
| Dátum úhrady | 17.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2024 |
10.6.2024
112 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20241854 |
|---|---|
| Číslo interné | 112/2024 |
| Predmet | 112 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 17,95 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 10.6.2024 |
| Dátum doručenia | 10.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.6.2024 |
| Dátum úhrady | 17.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 10.6.2024 |
10.6.2024
111 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F242039 |
|---|---|
| Číslo interné | 111/2024 |
| Predmet | 111 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 38,19 € |
| Dodávateľ | Juraj Maťaš, Pekáreň, Šandal 99 |
| Dodávateľ IČO | 34826998 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
| Dátum doručenia | 10.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2024 |
| Dátum úhrady | 17.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 10.6.2024 |
10.6.2024
110 - Za elektrickú energiu, , máj
Detail faktúry
| Číslo | 7292265705 |
|---|---|
| Číslo interné | 110/2024 |
| Predmet | 110 - Za elektrickú energiu, , máj |
| Cena | 45,02 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 6.6.2024 |
| Dátum doručenia | 8.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2024 |
| Dátum úhrady | 20.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 10.6.2024 |
| Poznámka | Verejné osvetlenie |
7.6.2024
109 - Členské za rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | 31/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 109/2024 |
| Predmet | 109 - Členské za rok 2024 |
| Cena | 15,70 € |
| Dodávateľ | Karpatský euroregión Slovensko |
| Dodávateľ IČO | 37791257 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 15.5.2024 |
| Dátum doručenia | 6.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.6.2024 |
| Dátum úhrady | 7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 7.6.2024 |
6.6.2024
108 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 24034 |
|---|---|
| Číslo interné | 108/2024 |
| Predmet | 108 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 255,16 € |
| Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 45962928 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 27.5.2024 |
| Dátum doručenia | 6.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2024 |
| Dátum úhrady | 7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
107 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F240851 |
|---|---|
| Číslo interné | 107/2024 |
| Predmet | 107 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 21,50 € |
| Dodávateľ | Soroka s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 21.5.2024 |
| Dátum doručenia | 6.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.6.2024 |
| Dátum úhrady | 7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
5.6.2024
106 - Vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 5428/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 106/2024 |
| Predmet | 106 - Vývoz komunálneho odpadu |
| Cena | 380,94 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
| Dátum doručenia | 5.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2024 |
| Dátum úhrady | 7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |
5.6.2024
105 - Defibrilátor a príslušenstvo
Detail faktúry
| Číslo | FA-2024/0245 |
|---|---|
| Číslo interné | 105/2024 |
| Predmet | 105 - Defibrilátor a príslušenstvo |
| Cena | 2654,40 € |
| Dodávateľ | Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51436817 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 4.6.2024 |
| Dátum doručenia | 5.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2024 |
| Dátum úhrady | 6.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |
| Poznámka | Dotácia DHZO |
4.6.2024
104 - Predplatné časopisov do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 402122933 |
|---|---|
| Číslo interné | 104/2024 |
| Predmet | 104 - Predplatné časopisov do MŠ |
| Cena | 13,60 € |
| Dodávateľ | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36631124 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
| Dátum doručenia | 4.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.6.2024 |
| Dátum úhrady | 7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.6.2024 |
| Poznámka | Preddavková faktúra |
4.6.2024
103 - Za zemný plyn, jún
Detail faktúry
| Číslo | 8708433914 |
|---|---|
| Číslo interné | 103/2024 |
| Predmet | 103 - Za zemný plyn, jún |
| Cena | 161,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2024 |
| Dátum doručenia | 4.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.6.2024 |
| Dátum úhrady | 7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.6.2024 |
| Poznámka | OÚ, MŠ + ŠJ, HZ |
4.6.2024
102 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20241797 |
|---|---|
| Číslo interné | 102/2024 |
| Predmet | 102 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 13,10 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 3.6.2024 |
| Dátum doručenia | 4.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.6.2024 |
| Dátum úhrady | 7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.6.2024 |
4.6.2024
101 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8350506688 |
|---|---|
| Číslo interné | 101/2024 |
| Predmet | 101 - Telekomunikačné služby |
| Cena | 1,50 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2024 |
| Dátum doručenia | 4.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2024 |
| Dátum úhrady | 7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.6.2024 |
3.6.2024
100 - Telekomunikačné služby, jún
Detail faktúry
| Číslo | 2024022060 |
|---|---|
| Číslo interné | 100/2024 |
| Predmet | 100 - Telekomunikačné služby, jún |
| Cena | 22,00 € |
| Dodávateľ | Wi-Net s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
| Dodávateľ IČO | 47146192 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 3.6.2024 |
| Dátum doručenia | 3.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.6.2024 |
| Dátum úhrady | 7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 3.6.2024 |
28.5.2024
99 - Oprava a servis obecného automobilu
Detail faktúry
| Číslo | FA82/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 99/2024 |
| Predmet | 99 - Oprava a servis obecného automobilu |
| Cena | 227,16 € |
| Dodávateľ | Autoservis Štaffen, s.r.o., Duklianska 3741, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 53120868 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 27.5.2024 |
| Dátum doručenia | 27.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.6.2024 |
| Dátum úhrady | 30.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 28.5.2024 |
27.5.2024
98 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20241670 |
|---|---|
| Číslo interné | 98/2024 |
| Predmet | 98 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 27,81 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 27.5.2024 |
| Dátum doručenia | 27.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.6.2024 |
| Dátum úhrady | 30.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 27.5.2024 |
27.5.2024
97 - Sprievodcovské služby v Stebníku
Detail faktúry
| Číslo | 24050003 |
|---|---|
| Číslo interné | 97/2024 |
| Predmet | 97 - Sprievodcovské služby v Stebníku |
| Cena | 80,40 € |
| Dodávateľ | Mgr. Martin Drobňák, Drobi - History & Tourism, Hudcovce 105 |
| Dodávateľ IČO | 46203117 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 27.5.2024 |
| Dátum doručenia | 27.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.6.2024 |
| Dátum úhrady | 30.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 27.5.2024 |
24.5.2024
96 - Vývoz odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 5052/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 96/2024 |
| Predmet | 96 - Vývoz odpadu |
| Cena | 43,20 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 24.5.2024 |
| Dátum doručenia | 24.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.5.2024 |
| Dátum úhrady | 30.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2024 |
| Poznámka | Jedlé oleje a tuky. |
24.5.2024
95 - Zo sociálneho fondu
Detail faktúry
| Číslo | 2024001 |
|---|---|
| Číslo interné | 95/2024 |
| Predmet | 95 - Zo sociálneho fondu |
| Cena | 57,00 € |
| Dodávateľ | Mária Sakaliková, Českej Lípy 914/14, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 42419905 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 20.5.2024 |
| Dátum doručenia | 24.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2024 |
| Dátum úhrady | 24.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2024 |
| Poznámka | Masáže |
