A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
20.6.2023
95 - Za telekomunikačné služby, máj
Detail faktúry
| Číslo | 1541382051 |
|---|---|
| Číslo interné | 95/2023 |
| Predmet | 95 - Za telekomunikačné služby, máj |
| Cena | 32,49 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 9.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2023 |
| Dátum úhrady | 19.6.2023 |
| Dátum zverejnenia | 20.6.2023 |
19.6.2023
94 - Za elektrickú energiu, máj
Detail faktúry
| Číslo | 7292853768 |
|---|---|
| Číslo interné | 94/2023 |
| Predmet | 94 - Za elektrickú energiu, máj |
| Cena | 62,16 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 8.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.6.2023 |
| Dátum úhrady | 21.6.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 19.6.2023 |
19.6.2023
93 - Tovar - ceniny
Detail faktúry
| Číslo | 1560014643 |
|---|---|
| Číslo interné | 93/2023 |
| Predmet | 93 - Tovar - ceniny |
| Cena | 32,64 € |
| Dodávateľ | Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 42272360 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 5.6.2023 |
| Dátum doručenia | 8.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.7.2023 |
| Dátum úhrady | 28.6.2023 |
| Dátum zverejnenia | 19.6.2023 |
16.6.2023
92 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20231539 |
|---|---|
| Číslo interné | 92/2023 |
| Predmet | 92 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 85,63 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 7.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.6.2023 |
| Dátum úhrady | 12.6.2023 |
| Dátum zverejnenia | 16.6.2023 |
| Poznámka | Za máj |
16.6.2023
91 - Vývoz odpadu, máj
Detail faktúry
| Číslo | 5206/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 91/2023 |
| Predmet | 91 - Vývoz odpadu, máj |
| Cena | 379,02 € |
| Dodávateľ | FÚRA, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 7.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.6.2023 |
| Dátum úhrady | 15.6.2023 |
| Dátum zverejnenia | 16.6.2023 |
| Poznámka | Zmesový komunálny odpad |
16.6.2023
90 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F2320089 |
|---|---|
| Číslo interné | 90/2023 |
| Predmet | 90 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 21,24 € |
| Dodávateľ | Juraj Maťaš, Pekáreň, Šandal 99, Stropkov |
| Dodávateľ IČO | 34826998 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 7.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2023 |
| Dátum úhrady | 13.6.2023 |
| Dátum zverejnenia | 16.6.2023 |
16.6.2023
89 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F230900 |
|---|---|
| Číslo interné | 89/2023 |
| Predmet | 89 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 43,95 € |
| Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 6.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.6.2023 |
| Dátum úhrady | 7.6.2023 |
| Dátum zverejnenia | 16.6.2023 |
16.6.2023
88 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 23032 |
|---|---|
| Číslo interné | 88/2023 |
| Predmet | 88 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 233,38 € |
| Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 45962928 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 6.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2023 |
| Dátum úhrady | 13.6.2023 |
| Dátum zverejnenia | 16.6.2023 |
16.6.2023
87 - Za telekomunikačné služby, máj
Detail faktúry
| Číslo | 8329108042 |
|---|---|
| Číslo interné | 87/2023 |
| Predmet | 87 - Za telekomunikačné služby, máj |
| Cena | 1,50 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
| Dátum doručenia | 5.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2023 |
| Dátum úhrady | 16.6.2023 |
| Dátum zverejnenia | 16.6.2023 |
16.6.2023
86 - Platba za internet, jún
Detail faktúry
| Číslo | 2023022757 |
|---|---|
| Číslo interné | 86/2023 |
| Predmet | 86 - Platba za internet, jún |
| Cena | 22,00 € |
| Dodávateľ | WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
| Dodávateľ IČO | 47146192 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 2.6.2023 |
| Dátum doručenia | 2.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.6.2023 |
| Dátum úhrady | 7.6.2023 |
| Dátum zverejnenia | 16.6.2023 |
16.6.2023
85 - Platba za plyn, jún
Detail faktúry
| Číslo | 8708027010 |
|---|---|
| Číslo interné | 85/2023 |
| Predmet | 85 - Platba za plyn, jún |
| Cena | 382,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
| Dátum doručenia | 2.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.6.2023 |
| Dátum úhrady | 14.6.2023 |
| Dátum zverejnenia | 16.6.2023 |
9.6.2023
84 - Vývoz odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 5022/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 84/2023 |
| Predmet | 84 - Vývoz odpadu |
| Cena | 36,00 € |
| Dodávateľ | FÚRA, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 1.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.6.2023 |
| Dátum úhrady | 9.6.2023 |
| Dátum zverejnenia | 9.6.2023 |
| Poznámka | Jedlé oleje a tuky |
22.5.2023
83 - Vypracovanie projektu
Detail faktúry
| Číslo | 2023003 |
|---|---|
| Číslo interné | 83/2023 |
| Predmet | 83 - Vypracovanie projektu |
| Cena | 350,00 € |
| Dodávateľ | Milan Sliva - MiloDom, Na Stebníčku 611/37, Zborov |
| Dodávateľ IČO | 43702902 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 17.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2023 |
| Dátum úhrady | 30.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
19.5.2023
82 - Tovar
Detail faktúry
| Číslo | 9100841075 |
|---|---|
| Číslo interné | 82/2023 |
| Predmet | 82 - Tovar |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | OKAY Bardejov, Duklianska 3821 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 16.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.5.2023 |
| Dátum úhrady | 15.5.2023 |
| Spôsob úhrady | Platobná karta |
| Dátum zverejnenia | 19.5.2023 |
| Poznámka | Vyúčtovacia faktúra k faktúre 79/2023 |
19.5.2023
81 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F230801 |
|---|---|
| Číslo interné | 81/2023 |
| Predmet | 81 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 25,88 € |
| Dodávateľ | SOROKA s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 16.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.5.2023 |
| Dátum úhrady | 19.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 19.5.2023 |
18.5.2023
80 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 23026 |
|---|---|
| Číslo interné | 80/2023 |
| Predmet | 80 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 250,01 € |
| Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 45962928 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 17.4.2023 |
| Dátum doručenia | 16.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.5.2023 |
| Dátum úhrady | 16.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 18.5.2023 |
17.5.2023
79 - Platba za tovar
Detail faktúry
| Číslo | 4230010080 |
|---|---|
| Číslo interné | 79/2023 |
| Predmet | 79 - Platba za tovar |
| Cena | 690,68 € |
| Dodávateľ | OKAY Bardejov, Duklianska 3821 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 16.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2023 |
| Dátum úhrady | 15.5.2023 |
| Spôsob úhrady | Platobná karta |
| Dátum zverejnenia | 17.5.2023 |
| Poznámka | Kombinovaný sporák Candy |
16.5.2023
78 - Všeobecné služby
Detail faktúry
| Číslo | 2023145 |
|---|---|
| Číslo interné | 78/2023 |
| Predmet | 78 - Všeobecné služby |
| Cena | 80,40 € |
| Dodávateľ | RTS Reklama, Ľubica Sekulová, Pánska 5, Dlhá Lúka |
| Dodávateľ IČO | 37119036 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 15.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.5.2023 |
| Dátum úhrady | 26.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 16.5.2023 |
| Poznámka | Tlač pamätných listov A5 - 300 ks |
16.5.2023
77 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20231187 |
|---|---|
| Číslo interné | 77/2023 |
| Predmet | 77 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 34,85 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 26.4.2023 |
| Dátum doručenia | 10.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.5.2023 |
| Dátum úhrady | 16.5.2023 |
| Dátum zverejnenia | 16.5.2023 |
12.5.2023
76 - Všeobecný materiál
Detail faktúry
| Číslo | 2012734312 |
|---|---|
| Číslo interné | 76/2023 |
| Predmet | 76 - Všeobecný materiál |
| Cena | 400,90 € |
| Dodávateľ | PLANEO, Ľudovíta Štúra 1342, Bardejov |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 28.6.2023 |
| Dátum doručenia | 10.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.5.2023 |
| Dátum úhrady | 11.5.2023 |
| Spôsob úhrady | Platobná karta |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2023 |
| Poznámka | Kosačka Fieldmann FZR + predĺžená záruka 3 roky |
