A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
27.11.2024
233 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F241840 |
|---|---|
| Číslo interné | 233/2024 |
| Predmet | 233 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 36,04 € |
| Dodávateľ | Soroka s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 26.11.2024 |
| Dátum doručenia | 27.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.12.2024 |
| Dátum úhrady | 28.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 27.11.2024 |
26.11.2024
232 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20243794 |
|---|---|
| Číslo interné | 232/2024 |
| Predmet | 232 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 19,28 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 25.11.2024 |
| Dátum doručenia | 26.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.12.2024 |
| Dátum úhrady | 28.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.11.2024 |
21.11.2024
231 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 1810014515 |
|---|---|
| Číslo interné | 231/2024 |
| Predmet | 231 - Telekomunikačné služby |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, a.s., Einsteinova 24, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 20.11.2024 |
| Dátum doručenia | 21.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.11.2024 |
| Dátum úhrady | 21.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2024 |
| Poznámka | Za október |
20.11.2024
230 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20243735 |
|---|---|
| Číslo interné | 230/2024 |
| Predmet | 230 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 21,02 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 18.11.2024 |
| Dátum doručenia | 20.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.12.2024 |
| Dátum úhrady | 21.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 20.11.2024 |
20.11.2024
229 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F241783 |
|---|---|
| Číslo interné | 229/2024 |
| Predmet | 229 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 52,95 € |
| Dodávateľ | Soroka s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 15.11.2024 |
| Dátum doručenia | 20.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.11.2024 |
| Dátum úhrady | 21.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 20.11.2024 |
15.11.2024
228 - Servisné práce
Detail faktúry
| Číslo | 240780 |
|---|---|
| Číslo interné | 228/2024 |
| Predmet | 228 - Servisné práce |
| Cena | 70,49 € |
| Dodávateľ | Inštalatherm s.r.o., Duklianska 34, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 45707421 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 15.11.2024 |
| Dátum doručenia | 15.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.12.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2024 |
| Poznámka | Oprava chladiaceho boxu v dome smútku. |
15.11.2024
227 - Doprava - zber olejov
Detail faktúry
| Číslo | 3124261824 |
|---|---|
| Číslo interné | 227/2024 |
| Predmet | 227 - Doprava - zber olejov |
| Cena | 14,40 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 13.11.2024 |
| Dátum doručenia | 15.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.11.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2024 |
| Poznámka | Za október |
15.11.2024
226 - Vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 3124221024 |
|---|---|
| Číslo interné | 226/2024 |
| Predmet | 226 - Vývoz komunálneho odpadu |
| Cena | 735,61 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 13.11.2024 |
| Dátum doručenia | 15.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.11.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2024 |
| Poznámka | Dva vývozy v mesiaci október. |
15.11.2024
225 - Vývoz jedlých olejov
Detail faktúry
| Číslo | 3124167224 |
|---|---|
| Číslo interné | 225/2024 |
| Predmet | 225 - Vývoz jedlých olejov |
| Cena | 28,80 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rastislavova 98, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 15.11.2024 |
| Dátum doručenia | 15.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.11.2024 |
| Dátum úhrady | 9.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2024 |
12.11.2024
224 - Telekomunikačné služby, október
Detail faktúry
| Číslo | 1571652672 |
|---|---|
| Číslo interné | 224/2024 |
| Predmet | 224 - Telekomunikačné služby, október |
| Cena | 35,08 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, a.s., Einsteinova 24, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 7.11.2024 |
| Dátum doručenia | 12.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.11.2024 |
| Dátum úhrady | 21.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 12.11.2024 |
11.11.2024
223 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20243616 |
|---|---|
| Číslo interné | 223/2024 |
| Predmet | 223 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 6,19 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 11.11.2024 |
| Dátum doručenia | 11.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.11.2024 |
| Dátum úhrady | 12.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 11.11.2024 |
7.11.2024
222 - Za elektrinu, október
Detail faktúry
| Číslo | 7293196870 |
|---|---|
| Číslo interné | 222/2024 |
| Predmet | 222 - Za elektrinu, október |
| Cena | 123,20 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2024 |
| Dátum doručenia | 7.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2024 |
| Dátum úhrady | 20.11.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 7.11.2024 |
| Poznámka | Verejné osvetlenie |
6.11.2024
221 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F243987 |
|---|---|
| Číslo interné | 221/2024 |
| Predmet | 221 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 42,22 € |
| Dodávateľ | Juraj Maťaš, Pekáreň, Šandal 99 |
| Dodávateľ IČO | 34826998 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2024 |
| Dátum doručenia | 6.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2024 |
| Dátum úhrady | 8.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 6.11.2024 |
5.11.2024
220 - Za zemný plyn, november
Detail faktúry
| Číslo | 8699017214 |
|---|---|
| Číslo interné | 220/2024 |
| Predmet | 220 - Za zemný plyn, november |
| Cena | 936,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
| Dátum doručenia | 5.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2024 |
| Dátum úhrady | 19.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.11.2024 |
| Poznámka | OÚ, MŠ + ŠJ, HZ |
5.11.2024
219 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 24057 |
|---|---|
| Číslo interné | 219/2024 |
| Predmet | 219 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 297,56 € |
| Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 45962928 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 22.10.2024 |
| Dátum doručenia | 5.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2024 |
| Dátum úhrady | 6.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.11.2024 |
5.11.2024
218 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F241691 |
|---|---|
| Číslo interné | 218/2024 |
| Predmet | 218 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 18,32 € |
| Dodávateľ | Soroka s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.10.2024 |
| Dátum doručenia | 5.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2024 |
| Dátum úhrady | 6.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.11.2024 |
4.11.2024
217 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20243554 |
|---|---|
| Číslo interné | 217/2024 |
| Predmet | 217 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 22,69 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 4.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2024 |
| Dátum úhrady | 6.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.11.2024 |
4.11.2024
216 - Za internet, november
Detail faktúry
| Číslo | 2024043363 |
|---|---|
| Číslo interné | 216/2023 |
| Predmet | 216 - Za internet, november |
| Cena | 22,00 € |
| Dodávateľ | WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
| Dodávateľ IČO | 47146192 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 4.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.11.2024 |
| Dátum úhrady | 6.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.11.2024 |
4.11.2024
215 - Preplatok
Detail faktúry
| Číslo | 8359274832 |
|---|---|
| Číslo interné | 215/2024 |
| Predmet | 215 - Preplatok |
| Cena | - 2,50 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.11.2024 |
| Dátum úhrady | 4.11.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.11.2024 |
4.11.2024
214 - Za elektrickú energiu
Detail faktúry
| Číslo | 8412658542 |
|---|---|
| Číslo interné | 214/2024 |
| Predmet | 214 - Za elektrickú energiu |
| Cena | 452,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2024 |
| Dátum úhrady | 15.11.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 4.11.2024 |
| Poznámka | OÚ, DS, HZ za obdobie 1.9.2024 - 30.11.2024. |
