A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
5.7.2024
133 - Telekomunikačné služby, jún
Detail faktúry
| Číslo | 8352293723 |
|---|---|
| Číslo interné | 133/2024 |
| Predmet | 133 - Telekomunikačné služby, jún |
| Cena | 1,50 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 4.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2024 |
| Dátum úhrady | 9.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.7.2024 |
5.7.2024
132 - Za prevádzkovanie pohrebiska
Detail faktúry
| Číslo | 24100 |
|---|---|
| Číslo interné | 132/2024 |
| Predmet | 132 - Za prevádzkovanie pohrebiska |
| Cena | 20,00 € |
| Dodávateľ | Milan Groško - MGP, Miňovce 40 |
| Dodávateľ IČO | 46890971 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 3.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
| Dátum úhrady | 9.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.7.2024 |
5.7.2024
131 - Resuscitačná sada KPR
Detail faktúry
| Číslo | FA-2024/0311 |
|---|---|
| Číslo interné | 131/2024 |
| Predmet | 131 - Resuscitačná sada KPR |
| Cena | 148,80 € |
| Dodávateľ | Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51436817 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 2.7.2024 |
| Dátum doručenia | 3.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.7.2024 |
| Dátum úhrady | 4.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.7.2024 |
| Poznámka | A náhradné elektródy k AED defibrilátoru. |
5.7.2024
130 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 24041 |
|---|---|
| Číslo interné | 130/2024 |
| Predmet | 130 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 283,01 € |
| Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 45962928 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 11.6.2024 |
| Dátum doručenia | 2.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.7.2024 |
| Dátum úhrady | 15.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 5.7.2024 |
4.7.2024
129 - Reklamné predmety
Detail faktúry
| Číslo | 244196 |
|---|---|
| Číslo interné | 129/2024 |
| Predmet | 129 - Reklamné predmety |
| Cena | 1586,04 € |
| Dodávateľ | Ľubica Sekulová RTS - Reklama, Pánska 5, Dlhá Lúka |
| Dodávateľ IČO | 37119036 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 28.6.2024 |
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.7.2024 |
| Dátum úhrady | 15.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2024 |
| Poznámka | Na 19. Magurské slávnosti |
2.7.2024
128 - Za zemný plyn, júl
Detail faktúry
| Číslo | 8708471512 |
|---|---|
| Číslo interné | 128/2024 |
| Predmet | 128 - Za zemný plyn, júl |
| Cena | 155,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 2.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
| Dátum úhrady | 9.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 2.7.2024 |
| Poznámka | OÚ, MŠ + ŠJ, HZ |
1.7.2024
127 - Za internet, júl
Detail faktúry
| Číslo | 2024026337 |
|---|---|
| Číslo interné | 127/2024 |
| Predmet | 127 - Za internet, júl |
| Cena | 22,00 € |
| Dodávateľ | Wi-Net s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
| Dodávateľ IČO | 47146192 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.7.2024 |
| Dátum úhrady | 9.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 1.7.2024 |
28.6.2024
1 - Prenájom sály OcÚ v Stebníku
Detail faktúry
| Číslo | 1 - 2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 1/2024 - odoslané |
| Predmet | 1 - Prenájom sály OcÚ v Stebníku |
| Cena | 114,05 € |
| Dodávateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Dodávateľ IČO | 00322601 |
| Odberateľ | Základná škola, Wolkerova 10, Bardejov |
| Odberateľ IČO | 37874021 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
| Dátum doručenia | 31.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2024 |
| Dátum úhrady | 18.6.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 28.6.2024 |
| Poznámka | Prenájom z dňa 28.5.2024 v rámci aktivít Erasmus+ |
28.6.2024
126 - Inventár do kuchyne
Detail faktúry
| Číslo | 2401621 |
|---|---|
| Číslo interné | 126/2024 |
| Predmet | 126 - Inventár do kuchyne |
| Cena | 130,20 € |
| Dodávateľ | Eurogastrop, s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov |
| Dodávateľ IČO | 44137761 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 26.6.2024 |
| Dátum doručenia | 28.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.7.2024 |
| Dátum úhrady | 26.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 28.6.2024 |
27.6.2024
125 - Tovar - hnedé paravány
Detail faktúry
| Číslo | 9597447556 |
|---|---|
| Číslo interné | 125/2024 |
| Predmet | 125 - Tovar - hnedé paravány |
| Cena | 167,96 € |
| Dodávateľ | Vida XL Europe B.V., Mary Kingsleystraat 1, Venlo, NL |
| Dodávateľ IČO | NL820055220B01 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 27.6.2024 |
| Dátum doručenia | 27.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.6.2024 |
| Dátum úhrady | 26.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 27.6.2024 |
27.6.2024
124 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F242248 |
|---|---|
| Číslo interné | 124/2024 |
| Predmet | 124 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 58,38 € |
| Dodávateľ | Juraj Maťaš, Pekáreň, Šandal 99 |
| Dodávateľ IČO | 34826998 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 27.6.2024 |
| Dátum doručenia | 27.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.7.2024 |
| Dátum úhrady | 28.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 27.6.2024 |
26.6.2024
123 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20242035 |
|---|---|
| Číslo interné | 123/2024 |
| Predmet | 123 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 7,69 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 25.6.2024 |
| Dátum doručenia | 26.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.7.2024 |
| Dátum úhrady | 26.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2024 |
21.6.2024
122 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | F240960 |
|---|---|
| Číslo interné | 122/2024 |
| Predmet | 122 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 26,36 € |
| Dodávateľ | Soroka s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
| Dodávateľ IČO | 36794031 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 18.6.2024 |
| Dátum doručenia | 21.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.6.2024 |
| Dátum úhrady | 25.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.6.2024 |
21.6.2024
121 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 1760013462 |
|---|---|
| Číslo interné | 121/2024 |
| Predmet | 121 - Telekomunikačné služby |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, a.s., Einsteinova 24, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 20.6.2024 |
| Dátum doručenia | 20.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2024 |
| Dátum úhrady | 20.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.6.2024 |
| Poznámka | Za máj |
19.6.2024
120 - Informačná tabuľa prvej pomoci
Detail faktúry
| Číslo | FA-2024/0280 |
|---|---|
| Číslo interné | 120/2024 |
| Predmet | 120 - Informačná tabuľa prvej pomoci |
| Cena | 200,00 € |
| Dodávateľ | Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51436817 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 19.6.2024 |
| Dátum doručenia | 19.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.7.2024 |
| Dátum úhrady | 25.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 19.6.2024 |
| Poznámka | K defibrilátoru. |
17.6.2024
119 - Vývoz žumpy
Detail faktúry
| Číslo | 9700154287 |
|---|---|
| Číslo interné | 119/2024 |
| Predmet | 119 - Vývoz žumpy |
| Cena | 72,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 17.6.2024 |
| Dátum doručenia | 17.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2024 |
| Dátum úhrady | 25.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2024 |
| Poznámka | Pred obecným úradom. |
17.6.2024
118 - Odvoz a likvidácia odpadu z VKK
Detail faktúry
| Číslo | 6120/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 118/2024 |
| Predmet | 118 - Odvoz a likvidácia odpadu z VKK |
| Cena | 345,00 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
| Dátum doručenia | 17.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.6.2024 |
| Dátum úhrady | 25.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2024 |
17.6.2024
117 - Prenájom VKK
Detail faktúry
| Číslo | 6121/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 117/2024 |
| Predmet | 117 - Prenájom VKK |
| Cena | 9,00 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
| Dátum doručenia | 17.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.6.2024 |
| Dátum úhrady | 25.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2024 |
| Poznámka | Máj 2024 |
17.6.2024
116 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV20241972 |
|---|---|
| Číslo interné | 116/2024 |
| Predmet | 116 - Potraviny do ŠJ |
| Cena | 10,61 € |
| Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36479209 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 17.6.2024 |
| Dátum doručenia | 17.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.7.2024 |
| Dátum úhrady | 25.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2024 |
14.6.2024
115 - Predplatné časopisov, MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2405389253 |
|---|---|
| Číslo interné | 115/2024 |
| Predmet | 115 - Predplatné časopisov, MŠ |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36631124 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 12.6.2024 |
| Dátum doručenia | 14.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.6.2024 |
| Dátum úhrady | 7.6.2024 |
| Dátum zverejnenia | 14.6.2024 |
| Poznámka | Vyúčtovacie faktúra k 104/2024 |
