A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
9.8.2023
135 - Všeobecný materiál
Detail faktúry
| Číslo | Z - 32311174 |
|---|---|
| Číslo interné | 135/2023 |
| Predmet | 135 - Všeobecný materiál |
| Cena | 372,59 € |
| Dodávateľ | B-commerce, s.r.o., Stöcklova 60/19, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 52424812 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 9.8.2023 |
| Dátum doručenia | 9.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.8.2023 |
| Dátum úhrady | 18.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 9.8.2023 |
| Poznámka | Zálohová faktúra; Vybavenie kuchyne - perkolátor na vodu a fritéza |
7.8.2023
134 - Vývoz odpadu, júl
Detail faktúry
| Číslo | 7875/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 134/2023 |
| Predmet | 134 - Vývoz odpadu, júl |
| Cena | 387,60 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2023 |
| Dátum doručenia | 7.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.8.2023 |
| Dátum úhrady | 8.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2023 |
| Poznámka | Zmesový komunálny odpad |
7.8.2023
133 - Všeobecné služby
Detail faktúry
| Číslo | 20230078 |
|---|---|
| Číslo interné | 133/2023 |
| Predmet | 133 - Všeobecné služby |
| Cena | 64,00 € |
| Dodávateľ | Mgr. Peter Demjanovič - DEMO service, Kutuzovova 28, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 47524243 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 27.7.2023 |
| Dátum doručenia | 7.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.8.2023 |
| Dátum úhrady | 8.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2023 |
| Poznámka | Kontrola hasiacich prístrojov na OÚ, v HZ |
4.8.2023
132 - Servisná prehliadka + materiál
Detail faktúry
| Číslo | 423111066 |
|---|---|
| Číslo interné | 132/2023 |
| Predmet | 132 - Servisná prehliadka + materiál |
| Cena | 193,32 € |
| Dodávateľ | Doprava a mechanizácia, a.s., Strojnícka 9, Prešov |
| Dodávateľ IČO | 00605956 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 4.8.2023 |
| Dátum doručenia | 4.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.8.2023 |
| Dátum úhrady | 7.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 4.8.2023 |
| Poznámka | Servisná prehliadka IVECO Daily, kontrola vozidla, materiál na zákazku |
4.8.2023
131 - Za telekomunikačné služby, júl
Detail faktúry
| Číslo | 8332647237 |
|---|---|
| Číslo interné | 131/2023 |
| Predmet | 131 - Za telekomunikačné služby, júl |
| Cena | 1,50 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 4.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.8.2023 |
| Dátum úhrady | 8.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 4.8.2023 |
2.8.2023
130 - Platba za plyn, august
Detail faktúry
| Číslo | 8688745489 |
|---|---|
| Číslo interné | 130/2023 |
| Predmet | 130 - Platba za plyn, august |
| Cena | 368,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 2.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
| Dátum úhrady | 8.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 2.8.2023 |
| Poznámka | OcÚ, MŠ + ŠJ, HZ |
2.8.2023
129 - Platba za internet, august
Detail faktúry
| Číslo | 2023031797 |
|---|---|
| Číslo interné | 129/2023 |
| Predmet | 129 - Platba za internet, august |
| Cena | 22,00 € |
| Dodávateľ | Wi-Net, s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
| Dodávateľ IČO | 47146192 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 2.8.2023 |
| Dátum doručenia | 2.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.8.2023 |
| Dátum úhrady | 7.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 2.8.2023 |
2.8.2023
128 - Za elektrickú energiu, jún, júl, august
Detail faktúry
| Číslo | 8493209454 |
|---|---|
| Číslo interné | 128/2023 |
| Predmet | 128 - Za elektrickú energiu, jún, júl, august |
| Cena | 157,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 1.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
| Dátum úhrady | 8.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 2.8.2023 |
| Poznámka | MŠ + ŠJ |
2.8.2023
127 - Za elektrickú energiu, jún, júl, august
Detail faktúry
| Číslo | 8493208870 |
|---|---|
| Číslo interné | 127/2023 |
| Predmet | 127 - Za elektrickú energiu, jún, júl, august |
| Cena | 374,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 1.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
| Dátum úhrady | 15.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 2.8.2023 |
| Poznámka | OcÚ, HZ a DS |
2.8.2023
126 - Poskytnutie služieb v oblasti VO
Detail faktúry
| Číslo | 202317 |
|---|---|
| Číslo interné | 126/2023 |
| Predmet | 126 - Poskytnutie služieb v oblasti VO |
| Cena | 100,00 € |
| Dodávateľ | IGNITE, s.r.o., Ťačevská 610/23, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 47471921 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 1.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.8.2023 |
| Dátum úhrady | 7.8.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 2.8.2023 |
| Poznámka | Za verejné obstarávanie |
1.8.2023
125 - Servis a údržba
Detail faktúry
| Číslo | FA104/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 125/2023 |
| Predmet | 125 - Servis a údržba |
| Cena | 107,99 € |
| Dodávateľ | Autoservis Štaffen, s.r.o., Duklianska 3741, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 53120868 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2023 |
| Dátum doručenia | 31.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.8.2023 |
| Dátum úhrady | 21.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 1.8.2023 |
| Poznámka | Obecné auto C4 |
1.8.2023
124 - Všeobecný materiál - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FVS230314 |
|---|---|
| Číslo interné | 124/2023 |
| Predmet | 124 - Všeobecný materiál - MŠ |
| Cena | 37,55 € |
| Dodávateľ | FEBA PROJEKT s.r.o., Štefánikova 3163, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 44655975 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 28.7.2023 |
| Dátum doručenia | 28.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.8.2023 |
| Dátum úhrady | 8.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 1.8.2023 |
24.7.2023
123 - Montáž roštov na lávku
Detail faktúry
| Číslo | 12307022 |
|---|---|
| Číslo interné | 123/2023 |
| Predmet | 123 - Montáž roštov na lávku |
| Cena | 756,00 € |
| Dodávateľ | Hudák, spol. s.r.o., Čaklov 54 |
| Dodávateľ IČO | 36464562 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 18.7.2023 |
| Dátum doručenia | 21.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.8.2023 |
| Dátum úhrady | 25.7.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2023 |
24.7.2023
122 - Údržba web stránky a hosting
Detail faktúry
| Číslo | 021/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 122/2023 |
| Predmet | 122 - Údržba web stránky a hosting |
| Cena | 151,00 € |
| Dodávateľ | Stanislav Horvat ml., Nám. sv. Michala 81/11, Kurima |
| Dodávateľ IČO | 52444015 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 20.7.2023 |
| Dátum doručenia | 21.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.7.2023 |
| Dátum úhrady | 25.7.2023 |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2023 |
| Poznámka | Správa, dopĺňanie - za 6 mesiacov; Hostingové služby - za 1 rok |
19.7.2023
121 - Tovar a doprava
Detail faktúry
| Číslo | 231224 |
|---|---|
| Číslo interné | 121/2023 |
| Predmet | 121 - Tovar a doprava |
| Cena | 834,30 € |
| Dodávateľ | B.I.B. Eurotechnika s.r.o., Vinohrady 1a, Nové Zámky |
| Dodávateľ IČO | 36535761 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 19.7.2023 |
| Dátum doručenia | 19.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.7.2023 |
| Dátum úhrady | 20.7.2023 |
| Dátum zverejnenia | 19.7.2023 |
| Poznámka | Prenosné výčapné zariadenie |
14.7.2023
120 - Všeobecné služby - GDPR
Detail faktúry
| Číslo | FV230154 |
|---|---|
| Číslo interné | 120/2023 |
| Predmet | 120 - Všeobecné služby - GDPR |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka, Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 51985624 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 2.7.2023 |
| Dátum doručenia | 14.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.7.2023 |
| Dátum úhrady | 20.7.2023 |
| Dátum zverejnenia | 14.7.2023 |
14.7.2023
119 - Členské za rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | 31/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 119/2023 |
| Predmet | 119 - Členské za rok 2023 |
| Cena | 15,60 € |
| Dodávateľ | Karpatský euroregión Slovensko, Hlavná 68, Košice |
| Dodávateľ IČO | 37791257 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 7.7.2023 |
| Dátum doručenia | 14.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.8.2023 |
| Dátum úhrady | 8.8.2023 |
| Dátum zverejnenia | 14.7.2023 |
14.7.2023
118 - Časopisy - predplatné
Detail faktúry
| Číslo | 2305232333 |
|---|---|
| Číslo interné | 118/2023 |
| Predmet | 118 - Časopisy - predplatné |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 36631124 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 14.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.7.2023 |
| Dátum úhrady | 26.6.2023 |
| Dátum zverejnenia | 14.7.2023 |
| Poznámka | Vyúčtovacia faktúra k 101/2023 |
12.7.2023
117 - Za elektrickú energiu, jún
Detail faktúry
| Číslo | 7293073713 |
|---|---|
| Číslo interné | 117/2023 |
| Predmet | 117 - Za elektrickú energiu, jún |
| Cena | 50,23 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 11.7.2023 |
| Dátum doručenia | 12.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.7.2023 |
| Dátum úhrady | 25.7.2023 |
| Dátum zverejnenia | 12.7.2023 |
11.7.2023
116 - Za telekomunikačné služby, jún
Detail faktúry
| Číslo | 1491368502 |
|---|---|
| Číslo interné | 116/2023 |
| Predmet | 116 - Za telekomunikačné služby, jún |
| Cena | 33,69 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 6.7.2023 |
| Dátum doručenia | 11.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.7.2023 |
| Dátum úhrady | 17.7.2023 |
| Dátum zverejnenia | 11.7.2023 |
