A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
1.8.2024
152 - Za elektrickú energiu
Detail faktúry
| Číslo | 8481333374 |
|---|---|
| Číslo interné | 152/2024 |
| Predmet | 152 - Za elektrickú energiu |
| Cena | 452,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
| Dátum doručenia | 1.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
| Dátum úhrady | 15.8.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 1.8.2024 |
| Poznámka | Za obdobie od 1.6. - 31.8.2024, OcÚ, DS, HZ |
1.8.2024
151 - Za internet, august
Detail faktúry
| Číslo | 2024030653 |
|---|---|
| Číslo interné | 151/2024 |
| Predmet | 151 - Za internet, august |
| Cena | 22,00 € |
| Dodávateľ | Wi-Net s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
| Dodávateľ IČO | 47146192 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
| Dátum doručenia | 1.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.8.2024 |
| Dátum úhrady | 1.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 1.8.2024 |
31.7.2024
150 - Za verejné použitie hudobných diel
Detail faktúry
| Číslo | 2241117319 |
|---|---|
| Číslo interné | 150/2024 |
| Predmet | 150 - Za verejné použitie hudobných diel |
| Cena | 96,00 € |
| Dodávateľ | SOZA, Rastislavova 914/3, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.7.2024 |
| Dátum doručenia | 31.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.8.2024 |
| Dátum úhrady | 1.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 31.7.2024 |
29.7.2024
149 - Vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 6696/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 149/2024 |
| Predmet | 149 - Vývoz komunálneho odpadu |
| Cena | 385,08 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2024 |
| Dátum doručenia | 30.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.7.2024 |
| Dátum úhrady | 30.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 29.7.2024 |
29.7.2024
148 - Servis traktorovej kosačky
Detail faktúry
| Číslo | 2024344 |
|---|---|
| Číslo interné | 148/2024 |
| Predmet | 148 - Servis traktorovej kosačky |
| Cena | 607,78 € |
| Dodávateľ | POWER PLUS_LR, s.r.o., Sedlice 149 |
| Dodávateľ IČO | 45315353 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 23.7.2024 |
| Dátum doručenia | 23.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.7.2024 |
| Dátum úhrady | 24.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 29.7.2024 |
| Poznámka | Oprava a materiál |
23.7.2024
147 - Za verejný prenos zvukových záznamov
Detail faktúry
| Číslo | 2407681 |
|---|---|
| Číslo interné | 147/2024 |
| Predmet | 147 - Za verejný prenos zvukových záznamov |
| Cena | 38,50 € |
| Dodávateľ | Slovgram, Jakubovo námestie 14, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 16.7.2024 |
| Dátum doručenia | 22.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.8.2024 |
| Dátum úhrady | 23.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 23.7.2024 |
| Poznámka | Na 19. Magurských slávnostiach |
23.7.2024
146 - Náhradné elektródy AED defibrilátoru
Detail faktúry
| Číslo | FA-2024/0368 |
|---|---|
| Číslo interné | 146/2024 |
| Predmet | 146 - Náhradné elektródy AED defibrilátoru |
| Cena | 142,80 € |
| Dodávateľ | Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51436817 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 19.7.2024 |
| Dátum doručenia | 22.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.8.2024 |
| Dátum úhrady | 23.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 23.7.2024 |
19.7.2024
145 - Poskytnutie detských atrakcií
Detail faktúry
| Číslo | 24VF028 |
|---|---|
| Číslo interné | 145/2024 |
| Predmet | 145 - Poskytnutie detských atrakcií |
| Cena | 400,00 € |
| Dodávateľ | ADAX plus s.r.o., 1- mája 1221, Vranov nad Topľou |
| Dodávateľ IČO | 36720674 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 10.7.2024 |
| Dátum doručenia | 19.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.7.2024 |
| Dátum úhrady | 23.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 19.7.2024 |
| Poznámka | Na 19. Magurských slávnostiach |
18.7.2024
2 - Propagácia PSK na Magurských slávnostiach
Detail faktúry
| Číslo | 2 - 2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 2/2024 - odoslané |
| Predmet | 2 - Propagácia PSK na Magurských slávnostiach |
| Cena | 500,00 € |
| Dodávateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Dodávateľ IČO | 00322601 |
| Odberateľ | PSK, Námestie mieru 2, Prešov |
| Odberateľ IČO | 37870475 |
| Dátum vystavenia | 17.7.2024 |
| Dátum doručenia | 17.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.7.2024 |
| Dátum úhrady | 26.7.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2024 |
15.7.2024
144 - Zabezpečenie stravy
Detail faktúry
| Číslo | 240028 |
|---|---|
| Číslo interné | 144/2024 |
| Predmet | 144 - Zabezpečenie stravy |
| Cena | 1025,00 € |
| Dodávateľ | ETMOD, s.r.o., Štefánikova 3797, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 52562778 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 11.7.2024 |
| Dátum doručenia | 15.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.7.2024 |
| Dátum úhrady | 15.7.2024 |
| Spôsob úhrady | VPD č. 254/2024 |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2024 |
| Poznámka | Na 19. Magurských slávnostiach |
15.7.2024
143 - Všeobecné služby - GDPR
Detail faktúry
| Číslo | FV240154 |
|---|---|
| Číslo interné | 143/2024 |
| Predmet | 143 - Všeobecné služby - GDPR |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 51985624 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 2.7.2024 |
| Dátum doručenia | 15.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.7.2024 |
| Dátum úhrady | 15.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2024 |
| Poznámka | Za výkon funkcie ,,zodpovednej osoby" a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane údajov. |
12.7.2024
142 - Výroba dreveného fotorámu
Detail faktúry
| Číslo | 2024010 |
|---|---|
| Číslo interné | 142/2024 |
| Predmet | 142 - Výroba dreveného fotorámu |
| Cena | 350,00 € |
| Dodávateľ | SSOŠS, Hviezdoslavova 11, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 00686981 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 9.7.2024 |
| Dátum doručenia | 12.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.7.2024 |
| Dátum úhrady | 15.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 12.7.2024 |
11.7.2024
141 - Za služby - organizácia podujatia
Detail faktúry
| Číslo | 240100012 |
|---|---|
| Číslo interné | 141/2024 |
| Predmet | 141 - Za služby - organizácia podujatia |
| Cena | 240,00 € |
| Dodávateľ | JSK Company, s.r.o., Partizánska 45, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 36364941 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 10.7.2024 |
| Dátum doručenia | 11.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2024 |
| Dátum úhrady | 15.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 11.7.2024 |
| Poznámka | 19. Magurské slávnosti |
11.7.2024
140 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 1501610660 |
|---|---|
| Číslo interné | 140/2024 |
| Predmet | 140 - Telekomunikačné služby |
| Cena | 33,10 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, a.s., Einsteinova 24, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 8.7.2024 |
| Dátum doručenia | 11.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.7.2024 |
| Dátum úhrady | 15.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 11.7.2024 |
10.7.2024
139 - Odohranie umeleckého programu
Detail faktúry
| Číslo | 03024 |
|---|---|
| Číslo interné | 139/2024 |
| Predmet | 139 - Odohranie umeleckého programu |
| Cena | 1800,00 € |
| Dodávateľ | PUĽS, Námestie mieru 6, Prešov |
| Dodávateľ IČO | 42080649 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 5.7.2024 |
| Dátum doručenia | 5.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.7.2024 |
| Dátum úhrady | 23.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2024 |
| Poznámka | Na 19. Magurských slávnostiach |
10.7.2024
138 - Prevádzka obecnej web stránky
Detail faktúry
| Číslo | 2024381 |
|---|---|
| Číslo interné | 138/2024 |
| Predmet | 138 - Prevádzka obecnej web stránky |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Dobraobecs.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 30.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.7.2024 |
| Dátum úhrady | 15.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2024 |
9.7.2024
137 - Za elektrickú energiu, jún
Detail faktúry
| Číslo | 7292865695 |
|---|---|
| Číslo interné | 137/2024 |
| Predmet | 137 - Za elektrickú energiu, jún |
| Cena | 51,04 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 4.7.2024 |
| Dátum doručenia | 8.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2024 |
| Dátum úhrady | 18.7.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2024 |
9.7.2024
136 - Zabezpečenie zdravotnej služby
Detail faktúry
| Číslo | 2420079 |
|---|---|
| Číslo interné | 136/2024 |
| Predmet | 136 - Zabezpečenie zdravotnej služby |
| Cena | 100,00 € |
| Dodávateľ | Bc. Dušan Kraus, Gorlická 586/13, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 51999307 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 5.7.2024 |
| Dátum doručenia | 9.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.7.2024 |
| Dátum úhrady | 9.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2024 |
| Poznámka | Počas 19. Magurských slávnosti |
8.7.2024
135 - Prenájom pódia 8x6 m
Detail faktúry
| Číslo | 2024050701 |
|---|---|
| Číslo interné | 135/2024 |
| Predmet | 135 - Prenájom pódia 8x6 m |
| Cena | 1200,00 € |
| Dodávateľ | LProduction Slovakia s.r.o., Športová 6781/29A, Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 55896049 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 8.7.2024 |
| Dátum doručenia | 8.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.8.2024 |
| Dátum úhrady | 9.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
| Poznámka | Na 19. Magurské slávnosti |
8.7.2024
134 - Ozvučovacie služby
Detail faktúry
| Číslo | 20240017 |
|---|---|
| Číslo interné | 134/2024 |
| Predmet | 134 - Ozvučovacie služby |
| Cena | 900,00 € |
| Dodávateľ | ZOA s.r.o., Mihaľov 2495/38, Bardejov |
| Dodávateľ IČO | 52300421 |
| Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
| Odberateľ IČO | 00322601 |
| Dátum vystavenia | 8.7.2024 |
| Dátum doručenia | 8.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.7.2024 |
| Dátum úhrady | 9.7.2024 |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2024 |
| Poznámka | Ozvučenie 19. Magurských slávnosti |
